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計提工資怎么做賬，借管理費(fèi)用—管理人員職工薪酬—工資，貸其他應(yīng)付款~社保個人部分，其他應(yīng)付款-公積金個人部分，其他應(yīng)付款—個人實發(fā)工資，這樣做對不對
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您好工資計提對，但是個人社保不計提是發(fā)工資時扣。
2022 04/11 09:23
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計提工資，貸方應(yīng)付職工薪酬需要包含個人社保和公積金部分嗎，還是把個人社保和公積金直接在計提的時候借：管理費(fèi)用-職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（實發(fā)數(shù)） 其他應(yīng)付款-社保個人部分 其他應(yīng)付款-公積金個人部分
1295 -
老師好，請問我計提發(fā)放工資和社保、公積金的分錄能不能這樣寫啊
計提工資、社保公積金個人部分：
借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-職工工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資
借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資
貸：其他應(yīng)付款-社保個人部分
-公積金個人部分
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
計提單位部分：
借：管理費(fèi)用-社保單位部分
-公積金單位部分
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分
-公積金單位部分
實際發(fā)放工資、繳納社保公積金：
借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資
貸：銀行存款
借：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分
其他應(yīng)付款-社保個人部分
應(yīng)付職工薪酬-公積金單位部分
其他應(yīng)付款-公積金個人部分
貸：銀行存款
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-
借；管理費(fèi)用等科目 其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)社保部分） 貸；應(yīng)付職工薪酬（應(yīng)發(fā)金額） 計提工資 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 （應(yīng)發(fā)金額） 計提社保 借;應(yīng)付職工薪酬-社保個人部分 貸；其他應(yīng)付款-社保個人部分 支付工資 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款（實發(fā)數(shù)） 繳納時 借；其他應(yīng)付款-社保個人部分 貸；銀行存款 應(yīng)付職工
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老師，您好！想請問下計提工資是，個人承擔(dān)部分的社保、公積金是記其他應(yīng)付款個人部分呢？還是應(yīng)付職工薪酬社保、公積金個人部分呢？
798
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老師，正常計提工資和社保應(yīng)該是，借管理費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬，借：管理費(fèi)用-單位部分社保，貸：應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保。。。。。。。。但是我看同事是這樣做的：借管理費(fèi)用-應(yīng)發(fā)工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（實發(fā)部分），貸：應(yīng)付職工薪酬-代扣代繳社保公積金（個人部分），貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交個人所得稅。計提社保時是借：管理費(fèi)用-社保公積金（單位部分），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保公積金（單位部分）。就是她把計提工資時的應(yīng)發(fā)拆成實發(fā)、個人部分社保和個稅了，這樣是可以的嗎？算做錯嗎？
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