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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司，辦固定電話(huà)網(wǎng)費(fèi)，計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)，還是管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)
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您好
請(qǐng)問(wèn)單位是在籌建期嗎
2022 04/11 13:12
84784948 
2022 04/11 13:14
是籌建期間
84784948
2022 04/11 13:14
還沒(méi)有收入
bamboo老師 
2022 04/11 13:15
那計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)科目
84784948
2022 04/11 13:16
老師1月份的個(gè)稅，1月末提前繳納了，因?yàn)檫^(guò)年1月末就發(fā)1月份的工資了，2月份發(fā)工資的時(shí)候，工資表上有1月份的個(gè)稅，這個(gè)怎么做分錄
bamboo老師
2022 04/11 13:17
2月份發(fā)工資的時(shí)候，工資表上有1月份的個(gè)稅？
就是說(shuō)有1月份應(yīng)扣除的個(gè)人所得稅 在2月工資表里面扣除？
84784948
2022 04/11 13:32
是這么回事，老師這個(gè)分錄怎么做，1月跟2月的分錄怎么做
bamboo老師
2022 04/11 13:33
1月份正常寫(xiě)計(jì)提分錄 2月份也正常寫(xiě)計(jì)提分錄
然后 發(fā)放2月份工資的時(shí)候 把個(gè)人所得稅金額扣除啊
84784948
2022 04/11 13:35
計(jì)提分錄，跟發(fā)放分錄怎么寫(xiě)
bamboo老師
2022 04/11 13:35
借：管理費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
貸：銀行存款
84784948
2022 04/11 13:38
那這個(gè)應(yīng)交個(gè)稅，不是一直掛賬了，也沒(méi)平啊
bamboo老師
2022 04/11 13:39
您申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候不是要交稅嗎？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
貸：銀行存款
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