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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我問(wèn)下，我去年金稅盤(pán)280做了分錄借：管理費(fèi)用貸銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅 貸：管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。。。。。兩筆分錄都寫(xiě)了，實(shí)際沒(méi)抵扣。今年現(xiàn)在要怎么做啊
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您好，實(shí)際沒(méi)抵扣？就是應(yīng)交增值稅余額與納稅申報(bào)表不一致？
2022 04/11 13:52
84784993 
2022 04/11 13:58
就掛在應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額
84784993
2022 04/11 14:25
老師今年直接做借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額對(duì)嗎。申報(bào)表發(fā)生額填上
小林老師 
2022 04/11 15:32
您好，那也沒(méi)問(wèn)題，也在應(yīng)交增值稅體現(xiàn)
小林老師
2022 04/11 15:32
您好，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅對(duì)應(yīng)科目是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）和（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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