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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我接手一家小規(guī)模公司，賬戶上的錢除了付材料，其它全轉(zhuǎn)法人了，科目用其它應(yīng)付款法人個(gè)人，導(dǎo)致其它應(yīng)付款數(shù)字大，有什么風(fēng)險(xiǎn)，怎么解決
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您好同學(xué)其他應(yīng)付款的話，過大的話，說明公司轉(zhuǎn)給法人的錢太多，有可能會(huì)被稅務(wù)局認(rèn)定為分紅，會(huì)讓你交20%的個(gè)人所得稅。
2022 04/11 16:55
84785002 
2022 04/11 16:57
其實(shí)有些是發(fā)農(nóng)民工工資了，那怎么做可以挽回
李霞老師 
2022 04/11 17:02
那你給這些農(nóng)民工申報(bào)個(gè)稅工資，或者是讓對(duì)方開具勞務(wù)發(fā)票？
84785002
2022 04/11 17:05
有申報(bào)個(gè)稅，那賬務(wù)要調(diào)整嗎
李霞老師
2022 04/11 17:11
跟你申報(bào)個(gè)稅的工資的話，正常，你應(yīng)該是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)該是做賬呀。那這個(gè)是比較合理的。
84785002
2022 04/11 17:12
但沒通過賬戶上發(fā)工資呢
84785002
2022 04/11 17:14
做借方應(yīng)付職工薪酬，貸方做其它應(yīng)付款，，一直是這樣的
李霞老師
2022 04/11 17:17
申報(bào)個(gè)稅工資了，正常應(yīng)該是
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬。
李霞老師
2022 04/11 17:17
應(yīng)該是說上這個(gè)憑證才可以。
84785002
2022 04/11 17:19
那支付時(shí)怎么做
李霞老師
2022 04/11 17:20
支付的憑證已經(jīng)做了，借應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款就是一個(gè)支付的憑證了。
84785002
2022 04/11 17:22
這樣做可以了，但其他應(yīng)付款慢慢金額大了，就這樣掛在賬上
李霞老師
2022 04/11 17:25
你這發(fā)工資的時(shí)候是貸其他應(yīng)付款，但是你把公司里的錢轉(zhuǎn)給法人的時(shí)候，是借其他應(yīng)付款貸銀行存款，他倆是相互抵消的。
84785002
2022 04/11 17:27
那現(xiàn)在其他應(yīng)付款賬上貸方負(fù)125萬，有風(fēng)險(xiǎn)嗎
李霞老師
2022 04/11 17:32
你要是后期一點(diǎn)點(diǎn)的抵消掉了，應(yīng)該風(fēng)險(xiǎn)不是很大了。
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