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問(wèn)題已解決

老師,我接手一家小規(guī)模公司,賬戶上的錢(qián)除了付材料,其它全轉(zhuǎn)法人了,科目用其它應(yīng)付款法人個(gè)人,導(dǎo)致其它應(yīng)付款數(shù)字大,有什么風(fēng)險(xiǎn),怎么解決

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/11 16:51
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué)其他應(yīng)付款的話,過(guò)大的話,說(shuō)明公司轉(zhuǎn)給法人的錢(qián)太多,有可能會(huì)被稅務(wù)局認(rèn)定為分紅,會(huì)讓你交20%的個(gè)人所得稅。
2022 04/11 16:55
84785002
2022 04/11 16:57
其實(shí)有些是發(fā)農(nóng)民工工資了,那怎么做可以挽回
李霞老師
2022 04/11 17:02
那你給這些農(nóng)民工申報(bào)個(gè)稅工資,或者是讓對(duì)方開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票?
84785002
2022 04/11 17:05
有申報(bào)個(gè)稅,那賬務(wù)要調(diào)整嗎
李霞老師
2022 04/11 17:11
跟你申報(bào)個(gè)稅的工資的話,正常,你應(yīng)該是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)該是做賬呀。那這個(gè)是比較合理的。
84785002
2022 04/11 17:12
但沒(méi)通過(guò)賬戶上發(fā)工資呢
84785002
2022 04/11 17:14
做借方應(yīng)付職工薪酬,貸方做其它應(yīng)付款,,一直是這樣的
李霞老師
2022 04/11 17:17
申報(bào)個(gè)稅工資了,正常應(yīng)該是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬。
李霞老師
2022 04/11 17:17
應(yīng)該是說(shuō)上這個(gè)憑證才可以。
84785002
2022 04/11 17:19
那支付時(shí)怎么做
李霞老師
2022 04/11 17:20
支付的憑證已經(jīng)做了,借應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款就是一個(gè)支付的憑證了。
84785002
2022 04/11 17:22
這樣做可以了,但其他應(yīng)付款慢慢金額大了,就這樣掛在賬上
李霞老師
2022 04/11 17:25
你這發(fā)工資的時(shí)候是貸其他應(yīng)付款,但是你把公司里的錢(qián)轉(zhuǎn)給法人的時(shí)候,是借其他應(yīng)付款貸銀行存款,他倆是相互抵消的。
84785002
2022 04/11 17:27
那現(xiàn)在其他應(yīng)付款賬上貸方負(fù)125萬(wàn),有風(fēng)險(xiǎn)嗎
李霞老師
2022 04/11 17:32
你要是后期一點(diǎn)點(diǎn)的抵消掉了,應(yīng)該風(fēng)險(xiǎn)不是很大了。
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