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老師，麻煩問下我把2021年 12 月份的費用發(fā)票忘了沒做，現(xiàn)在怎么辦，是小規(guī)模納稅人2811.93
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你好，需要補做入賬
借：以前年度損益調(diào)整—某某費用，貸：庫存現(xiàn)金等科目?
2022 04/11 17:10
84784989 
2022 04/11 17:14
我們的是小企業(yè)會計準則著
鄒老師 
2022 04/11 17:17
你好，小企業(yè)會計準則，需要補做入賬
借：利潤分配—未分配利潤，貸：庫存現(xiàn)金等科目?
84784989
2022 04/11 17:18
摘要怎么寫，利潤分配寫借方是增嗎
鄒老師
2022 04/11 17:19
你好，摘要可以是：報銷某某費用
利潤分配—未分配利潤借方發(fā)生額 ，代表??利潤分配—未分配利潤? 的金額減少?
84784989
2022 04/11 17:38
那我2021年匯算清繳的時候報表還是按沒計入的做怎么弄
鄒老師
2022 04/11 17:39
你好，那就需要做更正申報的?
84784989
2022 04/11 17:39
更正不了怎么辦
鄒老師
2022 04/11 17:40
你好，是什么原因?qū)е赂涣四??
84784989
2022 04/11 17:42
我現(xiàn)在是跨年了我現(xiàn)在只能做到 2022年，按你說的分錄做，報的報表已經(jīng)改不了了
鄒老師
2022 04/11 17:44
你好，是什么原因?qū)е赂涣四??
能給個正面回復(fù)嗎??
84784989
2022 04/11 17:48
稅務(wù)系統(tǒng)就跨月就不能更正
鄒老師
2022 04/11 17:54
你好，提供正確的報表信息，去稅局大廳更正啊
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