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老師，旅行社收到供應商餐飲費發(fā)票，未付款給供應商，當月怎么做賬？
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一、借：管理費用——福利費
貸：應付職工薪酬——工資
二、借：應付職工薪酬——工資
貸： 其他應付款）
2022 04/11 22:43
84784985 
2022 04/11 22:46
不是借： 貸：應付賬款~供應商嗎？借方不知道應該是什么？
易 老師 
2022 04/11 22:52
也可以是應付賬款~供應商
易 老師
2022 05/07 17:39
如是您說客戶用餐可以做成本借：主營業(yè)務成本，貸：應付賬款
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