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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前借的款，利息計(jì)提時(shí) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息 現(xiàn)在一次性收到發(fā)票了，是不是先沖紅上面的分錄，然后再做一筆借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款呢？
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你好 ； 你們這個(gè)計(jì)提是對的； 不用去貸方走應(yīng)付賬款的。 你應(yīng)該 貸方走應(yīng)付利息是對的哈
2022 04/12 11:18
84784994 
2022 04/12 11:20
老師，那就是沖了之前的分錄，然后再做借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息嗎？
meizi老師 
2022 04/12 11:26
?你好 ；? 你這個(gè)計(jì)提利息的金額 與你實(shí)際有差異嗎? ?
84784994
2022 04/12 11:27
有的，計(jì)提的有很多，這次收到票只有幾百萬
meizi老師
2022 04/12 11:33
?你好 ；? ? 有差異的話； 是不是因?yàn)? 你按月計(jì)提； 發(fā)票是? 一起開很多個(gè)月的 導(dǎo)致的? ?
84784994
2022 04/12 11:34
對，老師，發(fā)票是一次性開的
meizi老師
2022 04/12 11:38
?那就沒事的 ； 主要總額和你計(jì)提的總額一致 就行了。 你把發(fā)票附第一個(gè)月的計(jì)提 分錄后面。 其他月份用復(fù)印件即可。 不用去紅沖哈??
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