剛弄錯了 我暫估沒沖回 我記到以前年度損益調(diào)整了

你好，當時的分錄是怎么做的？

做了兩個暫估

這是現(xiàn)在做的

借應(yīng)付賬款貸庫存商品， 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。

的沒有看懂嗎？做這個不就可以啦。

我不用做損益哪一步嗎？沒太懂 是去年的暫估 也就是說 我不用做損益調(diào)整那個 直接做您發(fā)的那一步就可以嗎 是直接做正數(shù)嗎 還是有負數(shù)的 我直接做庫存商品就行了吧 不用做損益？ 去年的暫估

你好不需要結(jié)轉(zhuǎn)損益，利潤分配未分配利潤已經(jīng)是最后科目啦， 你是企業(yè)會計準則做賬用以前年度損益調(diào)整， 如果是小企業(yè)會計準則做賬，用利潤分配未分配利潤 這個科目少了一個庫存商品，你的庫存商品必須紅沖

要不影響你的進銷存的數(shù)據(jù)。

我用的是新會計準則 那我現(xiàn)在這樣做對嗎

可以的，可以這么做的。