借，管理費用-社保費 其他應(yīng)收款 貸，銀行存款

那我現(xiàn)在怎么做分錄呢

記到管理費用的應(yīng)該是多少錢，記到其他應(yīng)收款是多少錢呀

管理費用是企業(yè)承擔(dān)的，其他應(yīng)收款是員工承擔(dān)的。

這個需要看扣款的發(fā)票

只有扣款的回單，扣款的發(fā)票從哪兒拿

你查查電子稅務(wù)局，有個社保繳納，打印回單

找不到啊，我實在找不到啊，這個分錄怎么做啊

你們怎么給員工扣款啊

不扣款嗎？或者當(dāng)?shù)貍€人承擔(dān)的金額你知道嗎

我是公司新來的，之前的扣款情況我不是很清楚，根據(jù)以前的工資表顯示，養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè)生育工傷，公司負(fù)擔(dān)30638.08，個人負(fù)擔(dān)12943.26，合計43581.34

這三張回單加起來是43855.46，有274.12的差額，為啥會有差額，咋整啊

你看看原來會計的原始憑證，是根據(jù)什么區(qū)分公司跟個人承擔(dān)的金額

這個差額怎么處理

你需要去落實思路，這樣老師也不知道怎么處理的。

你需要去落實數(shù)據(jù)的，這樣老師也不知道怎么處理的

必須準(zhǔn)確，不是隨便處理的