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老師，我3月份開了18萬的銷售票，當時作廢了3張，現(xiàn)在稅盤顯示48萬。是不是那3張作廢的當時應該紅沖啊。那現(xiàn)在銷售額增加，和報表數(shù)據(jù)不符，怎么處理
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你好，你是當月作廢的嗎？當月的發(fā)票當月可以作廢的。你是紙質發(fā)票對。
2022 04/13 15:35
84785021 
2022 04/13 15:36
是當月的紙質版，但是現(xiàn)在稅盤顯示48萬元。那申報采集的時候不一致啊
李霞老師 
2022 04/13 15:39
你好，你得看那個匯總數(shù)據(jù)，你不要光看發(fā)票，你得去看你那個發(fā)票匯總。
84785021
2022 04/13 15:41
匯總多十萬，可能是我當月第一張開，去作廢，沒成功。這個怎么處理10萬元
李霞老師
2022 04/13 15:43
嗯，那你只能下個月紅沖啦，但是你對于你之前那個月份的收入的話，你只能多這么10萬。
84785021
2022 04/13 15:44
增值稅為多交，所得稅也是，。那我下個月再紅沖回來，也算是沒多交
李霞老師
2022 04/13 15:45
對就是這個意思啦，同學。
84785021
2022 04/13 15:46
老師，我剛看，為啥開票查詢就顯示2張正的，三張作廢的。匯總那里就多一張，
84785021
2022 04/13 15:52
發(fā)票修復有這張發(fā)票，匯總也包括，但是單獨查詢和月統(tǒng)計查詢就是沒有這張票，怎么回事
李霞老師
2022 04/13 15:52
那你這樣，你就按你發(fā)票查詢里面顯示的正數(shù)的發(fā)票，你自己算出合計數(shù)來自己填增值稅報表。
84785021
2022 04/13 15:53
不按照匯總的填報是嗎
李霞老師
2022 04/13 15:56
你你現(xiàn)在這個系統(tǒng)不是有差異嘛，所以你按照你正數(shù)的那個發(fā)票自己算一下，看看增值稅報表能不能申報。
84785021
2022 04/13 15:56
謝謝老師
李霞老師
2022 04/13 16:07
祝您生活愉快感謝五星
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