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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我3月份開(kāi)了18萬(wàn)的銷售票，當(dāng)時(shí)作廢了3張，現(xiàn)在稅盤顯示48萬(wàn)。是不是那3張作廢的當(dāng)時(shí)應(yīng)該紅沖啊。那現(xiàn)在銷售額增加，和報(bào)表數(shù)據(jù)不符，怎么處理
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你好，你是當(dāng)月作廢的嗎？當(dāng)月的發(fā)票當(dāng)月可以作廢的。你是紙質(zhì)發(fā)票對(duì)。
2022 04/13 15:35
84785021 
2022 04/13 15:36
是當(dāng)月的紙質(zhì)版，但是現(xiàn)在稅盤顯示48萬(wàn)元。那申報(bào)采集的時(shí)候不一致啊
李霞老師 
2022 04/13 15:39
你好，你得看那個(gè)匯總數(shù)據(jù)，你不要光看發(fā)票，你得去看你那個(gè)發(fā)票匯總。
84785021
2022 04/13 15:41
匯總多十萬(wàn)，可能是我當(dāng)月第一張開(kāi)，去作廢，沒(méi)成功。這個(gè)怎么處理10萬(wàn)元
李霞老師
2022 04/13 15:43
嗯，那你只能下個(gè)月紅沖啦，但是你對(duì)于你之前那個(gè)月份的收入的話，你只能多這么10萬(wàn)。
84785021
2022 04/13 15:44
增值稅為多交，所得稅也是，。那我下個(gè)月再紅沖回來(lái)，也算是沒(méi)多交
李霞老師
2022 04/13 15:45
對(duì)就是這個(gè)意思啦，同學(xué)。
84785021
2022 04/13 15:46
老師，我剛看，為啥開(kāi)票查詢就顯示2張正的，三張作廢的。匯總那里就多一張，
84785021
2022 04/13 15:52
發(fā)票修復(fù)有這張發(fā)票，匯總也包括，但是單獨(dú)查詢和月統(tǒng)計(jì)查詢就是沒(méi)有這張票，怎么回事
李霞老師
2022 04/13 15:52
那你這樣，你就按你發(fā)票查詢里面顯示的正數(shù)的發(fā)票，你自己算出合計(jì)數(shù)來(lái)自己填增值稅報(bào)表。
84785021
2022 04/13 15:53
不按照匯總的填報(bào)是嗎
李霞老師
2022 04/13 15:56
你你現(xiàn)在這個(gè)系統(tǒng)不是有差異嘛，所以你按照你正數(shù)的那個(gè)發(fā)票自己算一下，看看增值稅報(bào)表能不能申報(bào)。
84785021
2022 04/13 15:56
謝謝老師
李霞老師
2022 04/13 16:07
祝您生活愉快感謝五星
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