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問題已解決

老師,1月的電費2月支付,2月收到發(fā)票。我入賬是這么入的: 1月做分錄:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交水利建設(shè)基金 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交水利建設(shè)基金 管理費用—水電費 貸:其他應(yīng)收款(暫估) 然后2月收到發(fā)票后 沖銷:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交水利建設(shè)基金(負(fù)數(shù)) 管理費用—水電費(負(fù)數(shù)) 貸:其他應(yīng)收款(暫估)負(fù)數(shù) 再做一筆:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交水利建設(shè)基金 管理費用—水電費 貸:銀行存款 這樣做,對嗎

84784982| 提問時間:2022 04/13 16:42
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
你好,分錄是沒問題的呢
2022 04/13 16:46
84784982
2022 04/13 16:51
我用其他應(yīng)收款—暫估電費,期末資產(chǎn)負(fù)債表上是負(fù)數(shù)有沒有什么影響
微微老師
2022 04/13 16:57
你好,這個沒有問題的呢
84784982
2022 04/13 16:58
好的,謝謝老師
微微老師
2022 04/13 16:59
不客氣,祝您工作順利,身體健康
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