我們公司用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 沒有科目 還可以放到哪個科目的嗎

你好，21年12月的年終獎漏計(jì)提了，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，入到22年 借：利潤分配—未分配利潤? ?， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬

這是第一步分錄吧？

你好，只需要做這一筆就可以了啊?

做這一筆分錄對于小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則報(bào)表會勾稽不上

你好，發(fā)生了這個業(yè)務(wù)的時候，報(bào)表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)—上述調(diào)整的金額

減上述調(diào)整的金額要怎么減？分錄怎么做？

你好，21年12月的年終獎漏計(jì)提了，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，入到22年 借：利潤分配—未分配利潤? ?， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)生了這個業(yè)務(wù)的時候，報(bào)表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)—上述調(diào)整的金額 （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

22年報(bào)表就有變動了

就是 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付職工薪酬 支付的時候 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 昨晚試了這個分錄，報(bào)表勾稽不上" - - - - - - - - - - - - - - - 老師，有哪個科目我是可以把這筆數(shù)過度掉，使得報(bào)表的勾稽關(guān)系能勾稽上的方法??？

你好，21年12月的年終獎漏計(jì)提了，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，入到22年 借：利潤分配—未分配利潤? ?， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)生了這個業(yè)務(wù)的時候，報(bào)表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)—上述調(diào)整的金額 （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

22年報(bào)表就有變動了

你好，22年報(bào)表的數(shù)據(jù)，有變動也正常啊??

那是手動修改報(bào)表嗎？ 我能不能做到①借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付職工薪酬 ②借：營業(yè)外支出-年終獎 貸：利潤分配-未分配利潤 ③支付的時候 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 這樣做可不可行的？

你好，不可以。因?yàn)楦静簧婕? 營業(yè)外支出?