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老師，簡易計稅項(xiàng)目發(fā)生的材料采購專用發(fā)票不能抵扣，如果3月報2月稅時抵扣了，4月報3月稅時進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以嗎
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可以的同學(xué)，實(shí)際轉(zhuǎn)出是可以這樣填寫的
2022 04/13 18:21
84785007 
2022 04/13 18:21
但是這樣會不會有滯納金產(chǎn)生？
venus老師 
2022 04/13 18:45
不會呀。你們實(shí)際做轉(zhuǎn)出了呀
84785007
2022 04/13 18:50
上月抵扣錯了呀，上月如果不抵扣就得交稅呀
venus老師
2022 04/13 19:06
所以你們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀，因?yàn)榍捌诓粦?yīng)該抵扣
84785007
2022 04/13 19:51
那應(yīng)該在前期報表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是這個月轉(zhuǎn)出也行？
venus老師
2022 04/13 21:03
同學(xué)你這個月做轉(zhuǎn)出，
84785007
2022 04/13 23:01
這個會有稅務(wù)風(fēng)險提示嗎
venus老師
2022 04/14 07:31
正常轉(zhuǎn)出沒有風(fēng)險，同學(xué)
84785007
2022 04/14 08:18
應(yīng)該填在第幾欄
84785007
2022 04/14 08:19
還有簡易計稅項(xiàng)目發(fā)生的材料采購專用發(fā)票不能抵扣，如果3月報2月稅時抵扣了，4月報3月稅時進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出又應(yīng)該在第幾欄
venus老師
2022 04/14 08:20
23b進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄目內(nèi)
84785007
2022 04/14 08:21
簡易計稅的也是嗎
venus老師
2022 04/14 08:23
同學(xué)簡易計稅不是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785007
2022 04/14 08:27
簡易計稅項(xiàng)目發(fā)生的材料采購專用發(fā)票不能抵扣，如果3月報2月稅時抵扣了，4月報3月稅時進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出又應(yīng)該在第幾欄
venus老師
2022 04/14 09:04
你好那就是17欄，同學(xué)
84785007
2022 04/14 09:14
不能也填到23b嗎
venus老師
2022 04/14 09:43
你是屬于簡易計稅的項(xiàng)目
84785007
2022 04/14 10:30
有的費(fèi)用票取不到發(fā)票原件需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，應(yīng)填在第幾欄
venus老師
2022 04/14 10:31
填在其他欄目里面
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