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企業(yè)所得稅匯算清繳多交稅款如何處理



你好,企業(yè)所得稅匯算清繳多交稅款,是預(yù)繳的稅款大于應(yīng)交稅款形成了退稅的意思嗎??
2022 04/13 19:44

84785020 

2022 04/13 19:44
是的,我們這退稅很麻煩,

鄒老師 

2022 04/13 19:44
你好,是想調(diào)整到不退稅嗎?

84785020 

2022 04/13 19:46
是的沒有錯,是要填哪一欄

鄒老師 

2022 04/13 19:46
你好,你可以在納稅調(diào)整項目明細(xì)表—扣除類—其他欄次,填寫一個數(shù)據(jù)使得主表沒有退稅

84785020 

2022 04/13 19:48
調(diào)整完后會影響到彌補(bǔ)以前年度虧損,原來是虧損,調(diào)整完后沒有虧損了。之后也不能彌補(bǔ)以前年度虧損

鄒老師 

2022 04/13 19:48
你好,是的,會有這個影響的

84785020 

2022 04/13 19:49
那怎么辦

84785020 

2022 04/13 19:49
那我是填A(yù)5000表的最后一欄其他嗎

鄒老師 

2022 04/13 19:50
你好,你可以在? ?納稅調(diào)整項目明細(xì)表—扣除類—其他欄次,填寫一個數(shù)據(jù)使得主表沒有退稅
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

84785020 

2022 04/13 19:51
那我會計賬還需要改嗎?

鄒老師 

2022 04/13 19:52
你好,這樣調(diào)整,會計的賬務(wù)不需要做更改?

84785020 

2022 04/13 19:52
是不需要改了是嗎

鄒老師 

2022 04/13 19:54
你好,是的,是這樣的

84785020 

2022 04/13 19:54
可是今后有利潤出現(xiàn)的話就不能去抵扣以前年度虧損,就要交企業(yè)所得稅了。這樣不是很冤枉嗎

鄒老師 

2022 04/13 19:56
你好,你如果覺得冤,那可以不調(diào)整申請退稅啊
很難做到兩全的?

84785020 

2022 04/13 19:59
是啊,我申請退稅過一次,專管員退回了,讓我去調(diào)整。

鄒老師 

2022 04/13 19:59
(是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎)

84785020 

2022 04/13 20:01
謝謝告知了

鄒老師 

2022 04/13 20:01
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
