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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司是小規(guī)模納稅人,1月和2月,把稅率開成了3%,沒發(fā)現(xiàn),3月份開了1% ,對的?,F(xiàn)在要申報(bào)增值稅,如何申報(bào)?求助,怎么處理這種問題。4月需要紅沖1月和2月的發(fā)票,再開成1%的嗎?



開的3%和1%的不含稅金額各是多少?都是普票?
2022 04/13 21:14

84784958 

2022 04/13 21:15
都是普票

家權(quán)老師 

2022 04/13 21:16
開的3%和1%的不含稅金額各是多少?

84784958 

2022 04/13 21:24
分別是是17475.72? ?8910.89

家權(quán)老師 

2022 04/13 21:28
申報(bào)的時候直接合并填入第10行

84784958 

2022 04/13 21:29
減免稅表? ?需要申報(bào)嗎

家權(quán)老師 

2022 04/13 21:32
都是免稅的不需要填的

84784958 

2022 04/13 21:34
增值稅納稅申報(bào)表需要填報(bào)嗎?? 那本期免稅額算出來不對可以嗎,跟賬套里對不上,4月紅沖了

家權(quán)老師 

2022 04/13 21:42
沒辦了哈,最終免稅就對了
