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問(wèn)題已解決
老師 加計(jì)抵減應(yīng)納稅額填了附列表四，不需要填主表了嗎？主表上不顯示那加計(jì)抵減應(yīng)納稅額不是白抵減了嗎？
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你好，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額在附表四里面填寫(xiě)，之后主表，它自動(dòng)取數(shù)在9行里面看下
2022 04/14 09:00
84784999 
2022 04/14 09:08
主表9行是免稅貨物銷(xiāo)售額，麻煩老師給詳細(xì)看一下。填完附表4后，主表里哪行也不顯示，等于白加計(jì)抵減了，主表查看答案解析里也沒(méi)有，是不是答案也不對(duì)？
郭老師 
2022 04/14 09:12
你好19欄里面剛才打錯(cuò)了。
84784999
2022 04/14 09:22
19欄也不對(duì)，是應(yīng)納稅額
84784999
2022 04/14 09:23
查看答案里也不顯示加計(jì)抵減的這個(gè)數(shù)，是不是答案也是錯(cuò)的，忘記做這筆了？
郭老師
2022 04/14 09:25
你好，需要交增值稅的嗎？
84784999
2022 04/14 10:11
老師? 加計(jì)抵減應(yīng)納稅額在主表19行顯示負(fù)數(shù)，是正確的嗎？
郭老師
2022 04/14 10:13
哦，不對(duì)的，不需要交稅，實(shí)際抵扣金額不要填寫(xiě)。
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