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84785021| 提問時間:2022 04/14 09:38
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楊揚老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第512號)第四十三條規(guī)定:企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。注意:這里的營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入。扣除限額=414.97*5‰=2.07萬元,發(fā)生額的60%=3.67*60%=2.2萬元,所以這里只能扣除2.07萬元,需要調(diào)增3.67-2.07=1.6萬元。
2022 04/14 09:53
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