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你好，我想問下就是公司沒有員工，但是為了少交企業(yè)所得稅，我想計提工資，如果計提一直不發(fā)有影響嗎
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匯算清交之前還沒有發(fā)下去的話，匯算清繳調(diào)增。
2022 04/14 11:20
84785034 
2022 04/14 11:31
匯算清繳不是前一年的嗎，那這個不影響吧
郭老師 
2022 04/14 11:34
你好不影響的，比如你12月份的工資在一月份發(fā)放，這樣可以抵扣。
84785034
2022 04/14 11:36
我還想問就是為了少交企業(yè)所得稅暫估一些費用進去在3月，然后我四月再拿這些費用發(fā)票回來沖掉，可以嗎
郭老師
2022 04/14 11:39
可以的，可以這么做的。
84785034
2022 04/14 11:41
就是暫估時借管理費用貸應(yīng)付賬款，到四月沖時借應(yīng)付賬款，庫存現(xiàn)金這樣就可以了是吧
郭老師
2022 04/14 11:43
你好不可以的，借應(yīng)付賬款，借管理費用負(fù)數(shù)，然后重新做。
84785034
2022 04/14 11:46
就是說暫估時借管理費用，貸應(yīng)付賬款，等到四月拿到發(fā)票，就沖回做借負(fù)管理費用，貸負(fù)應(yīng)付賬款，再做借管理費用，貸庫存或者銀行存款這樣是嗎
郭老師
2022 04/14 11:48
是的是的，是這么做的。
84785034
2022 04/14 11:49
好的謝謝
郭老師
2022 04/14 11:50
不用客氣，工作愉快。
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