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問題已解決

老師好，請(qǐng)問，納稅申報(bào)表上增值稅留抵和賬上不一致怎么辦

84784989| 提問時(shí)間：2022 04/14 11:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 ?期末留抵稅額申報(bào)表與賬面不一致，需要查一下原因是銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、減免稅額還是什么優(yōu)惠政策導(dǎo)致沒有對(duì)上鎖定是申報(bào)問題還是賬面問題再看怎么調(diào)整。
2022 04/14 11:53
84784989
2022 04/14 11:56
稅控減免有一部分，其他也不清楚，我接過來就有差額，現(xiàn)在稅務(wù)局要退留抵，我?guī)ど闲枰趺刺幚砟?/div>
樸老師
2022 04/14 12:08
同學(xué)你好 增量留抵還是存量留抵
84784989
2022 04/14 12:08
存量留抵
樸老師
2022 04/14 12:22
1、計(jì)算應(yīng)收留抵退稅額時(shí)候的賬務(wù)處理是， 借：應(yīng)收留抵稅額退稅款， 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅)。 2、收到留抵稅額退稅時(shí)候的賬務(wù)處理是， 借：銀行存款， 貸：應(yīng)收留抵稅額退稅款。 退還的增量留抵稅額的賬務(wù)處理，進(jìn)項(xiàng)稅額留抵在賬務(wù)上體現(xiàn)為“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目的借方余額，分錄： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 若賬務(wù)上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”科目，分錄： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
84784989
2022 04/14 12:25
謝謝老師
樸老師
2022 04/14 12:35
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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