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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
就是我們公司去年11月新辦理一家分公司,當(dāng)時(shí)未辦理備案,四季度各自預(yù)繳了企業(yè)所得稅,這個(gè)月剛剛備案,那還能匯總匯算清繳嗎?



你好,那就不用呀,因?yàn)槟氵@個(gè)月的話(huà)是今年了,咱匯算清繳的是去年的業(yè)務(wù)。
2022 04/14 16:16

84785017 

2022 04/14 16:40
就是想要匯總申報(bào)

84785017 

2022 04/14 16:44
并且我的匯算清繳申報(bào)表也有所變化我這個(gè)申報(bào)類(lèi)型已經(jīng)由非跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)變成總機(jī)構(gòu)(省內(nèi))了,可是我不能選擇A109000和A109010這兩個(gè)表我這個(gè)申報(bào)類(lèi)型已經(jīng)由非跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)變成總機(jī)構(gòu)(省內(nèi))了,那我到底還能不能匯總申報(bào)了

李霞老師 

2022 04/14 16:47
你好同學(xué),你想要匯總申報(bào)的話(huà),那你還是要打電話(huà)問(wèn)一下你在稅務(wù)局為什么出會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題?你讓他給你看一下你的系統(tǒng),為什么不能選擇那兩個(gè)表?

84785017 

2022 04/14 16:54
分公司成立當(dāng)年不就地分?jǐn)偅偣緟R算清繳還是要填A(yù)109000和A109010?

李霞老師 

2022 04/14 16:57
你好,如果你這個(gè)單位呀,你之前在你之前第一年的時(shí)候,第一年的時(shí)候你自己申報(bào)的增值稅,那你就不不用分?jǐn)偭?,如果你今年沒(méi)有申報(bào)增值稅,,你就需要分?jǐn)偂?/div>


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我們?nèi)ツ瓿闪⒘艘患曳止?,?dāng)時(shí)沒(méi)有做備案,所得稅各自上報(bào)自己的,今年4月初才去備案,那去年的所得稅能匯總申報(bào)嗎 可是跨年了意思是匯算清繳時(shí)還是可以匯總繳納企業(yè)所得稅的?
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老師,分公司季度預(yù)繳時(shí)各交各的,匯算清繳時(shí)再和總公司匯總可以?那總公司什么時(shí)候去備案?
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我們?nèi)ツ瓿闪⒘艘患曳止?,?dāng)時(shí)沒(méi)有做備案,所得稅各自上報(bào)自己的,今年4月初才去備案,那去年的所得稅能匯總申報(bào)嗎 可是跨年了 意思是匯算清繳時(shí)還是可以匯總繳納企業(yè)所得稅的? 可是稅務(wù)局說(shuō)當(dāng)年沒(méi)有備案分公司只能自己?jiǎn)为?dú)上報(bào)企業(yè)所得稅,匯算也不需要我們總公司來(lái)做 今年的才可以
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老師好,我們公司有兩家分公司,沒(méi)有做企業(yè)所得稅匯總備案,是不是說(shuō)企業(yè)所得稅匯算清繳和季度預(yù)繳都是由分公司自己完成就可以了呢
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