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問(wèn)題已解決

就是我們公司去年11月新辦理一家分公司，當(dāng)時(shí)未辦理備案，四季度各自預(yù)繳了企業(yè)所得稅，這個(gè)月剛剛備案，那還能匯總匯算清繳嗎？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 16:12
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那就不用呀，因?yàn)槟氵@個(gè)月的話是今年了，咱匯算清繳的是去年的業(yè)務(wù)。
2022 04/14 16:16
84785017
2022 04/14 16:40
就是想要匯總申報(bào)
84785017
2022 04/14 16:44
并且我的匯算清繳申報(bào)表也有所變化我這個(gè)申報(bào)類型已經(jīng)由非跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)變成總機(jī)構(gòu)（省內(nèi)）了，可是我不能選擇A109000和A109010這兩個(gè)表我這個(gè)申報(bào)類型已經(jīng)由非跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)變成總機(jī)構(gòu)（省內(nèi)）了，那我到底還能不能匯總申報(bào)了
李霞老師
2022 04/14 16:47
你好同學(xué)，你想要匯總申報(bào)的話，那你還是要打電話問(wèn)一下你在稅務(wù)局為什么出會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題？你讓他給你看一下你的系統(tǒng)，為什么不能選擇那兩個(gè)表？
84785017
2022 04/14 16:54
分公司成立當(dāng)年不就地分?jǐn)偅偣緟R算清繳還是要填A(yù)109000和A109010?
李霞老師
2022 04/14 16:57
你好，如果你這個(gè)單位呀，你之前在你之前第一年的時(shí)候，第一年的時(shí)候你自己申報(bào)的增值稅，那你就不不用分?jǐn)偭耍绻憬衲隂](méi)有申報(bào)增值稅，，你就需要分?jǐn)偂?/div>
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