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老師您好, 2022年1月沖回了在2021年12月份預(yù)提的銷售費用, 導(dǎo)致2022年1季度銷售費用為負數(shù), 這個該怎么辦呢, 謝謝您
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你好，2022年1月沖回了在2021年12月份預(yù)提的銷售費用，通過? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算，而不是直接通過銷售費用啊
2022 04/14 16:41
84784963 
2022 04/14 16:43
鄒老師您好, 那現(xiàn)在該如何處理呢
鄒老師 
2022 04/14 16:48
你好，正確的沖銷分錄是
借：相關(guān)科目
貸：?以前年度損益調(diào)整 —銷售費用,
把你之前做的錯誤沖銷分錄刪除?
84784963
2022 04/14 16:57
把原分錄的刪除, 替換為以下分錄: 借:應(yīng)付賬款2860000, 貸:以前年度損益調(diào)整-銷售費用2860000, 是這樣嗎老師
鄒老師
2022 04/14 17:02
你好，是的，是這樣的?
84784963
2022 04/14 17:15
老師, 這樣的話, 會影響到2021年企業(yè)所得稅了哈
鄒老師
2022 04/14 17:19
你好，是的，是這樣的
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