你好同學(xué)，借：庫存商品，貸：生產(chǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫成商品，借：本年利潤，貸：成本科目，費用科目，借：主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，貸：本年利潤各種計提項目已經(jīng)做過了，期間損益也結(jié)轉(zhuǎn)過，賬目也結(jié)賬之后，可以生成報表。然后就可以做下個月的賬