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甲貿(mào)易公司為增值稅一般納稅人，2019年9月以不含稅價格為11萬元的蘋果與乙公司不含稅價格為10萬元的罐頭進行交換，差價款由乙公司以銀行存款支付，雙方均向?qū)Ψ介_具增值稅專用發(fā)票，假定當月取得的相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定，并在當月抵扣進項稅，甲貿(mào)易公司當月應繳納增值稅多少萬元？
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同學您好，本道題考核就是增值稅特殊銷售之以物易物雙方確認購進和銷售；在甲公司則銷項稅額=11×13%=1.43，取得進項稅額=10×13%=1.3；應納增值稅=銷項稅額-進項稅額=1.43-1.3=0.13
2022 04/14 19:14
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