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問題已解決
老師，小規(guī)模開具了，三個(gè)點(diǎn)的普票，和一個(gè)點(diǎn)的普票，1季度開超45萬了全額納稅，我是全按一個(gè)點(diǎn)交稅，還是分開我那三個(gè)點(diǎn)的要按3個(gè)點(diǎn)交稅，一個(gè)點(diǎn)按一個(gè)點(diǎn)交稅，
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您好
全部按照1% 計(jì)算繳納
2022 04/14 19:31
84785029 
2022 04/14 19:32
系統(tǒng)帶出來的是分開算的，我自己改一下就行嗎
bamboo老師 
2022 04/14 19:32
請問您申報(bào)表怎么填寫的？
不是都應(yīng)該在3%應(yīng)納稅額欄次嗎？
84785029
2022 04/14 19:35
16行是3個(gè)點(diǎn)的稅，第18行減征額那，帶出來稅是我開的那一個(gè)點(diǎn)的減免稅費(fèi)，3個(gè)稅點(diǎn)的沒有體現(xiàn)在18行
bamboo老師
2022 04/14 19:36
可以把您申報(bào)表截圖我看看嗎
84785029
2022 04/14 19:41
圖片發(fā)不過去啊
bamboo老師
2022 04/14 19:42
1季度開超45萬了全額納稅 您這個(gè)稅金也不對(duì)啊
可以把申報(bào)表截全圖嗎
84785029
2022 04/14 19:46
老師，服務(wù)那一欄也有
bamboo老師
2022 04/14 19:49
您這本期應(yīng)納稅額減征額欄次不是對(duì)應(yīng)的2%啊
減免稅明細(xì)表怎么填寫的
84785029
2022 04/14 19:50
開具一個(gè)點(diǎn)的顯示減免了，開具三個(gè)點(diǎn)的沒有減免，
84785029
2022 04/14 19:53
系統(tǒng)帶出的數(shù)，這是，
bamboo老師
2022 04/14 19:53
您不可以自己手工修改嗎？
84785029
2022 04/14 19:54
可以，這個(gè)把那個(gè)三的是不是也要算進(jìn)去
bamboo老師
2022 04/14 19:55
是的 全部銷售額對(duì)應(yīng)的2%都要填寫減免稅明細(xì)表跟主表的應(yīng)納稅額減征額欄次
84785029
2022 04/14 20:01
開3個(gè)點(diǎn)的，也按一個(gè)點(diǎn)交稅是嗎，那我賬面，多出的兩個(gè)點(diǎn)的應(yīng)交稅費(fèi)，記入什么
bamboo老師
2022 04/14 20:05
開3個(gè)點(diǎn)的，也按一個(gè)點(diǎn)交稅 是的
計(jì)入營業(yè)外收入科目
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