問題已解決
廠對公付款貨款,廠家開不出發(fā)票,該怎么處理才能平賬



您好
請問貨物收到了嗎
2022 04/14 20:17

84785020 

2022 04/14 20:21
貨是收到了

bamboo老師 

2022 04/14 20:22
借:原材料等
貸:應(yīng)付賬款
沒有發(fā)票先這樣寫分錄 匯算清繳的時候納稅調(diào)整

84785020 

2022 04/14 20:24
就是說開不了發(fā)票也就不能抵成本是嗎

bamboo老師 

2022 04/14 20:25
是的 沒有發(fā)票不能企業(yè)所得稅前扣除的
