那老師二月少發(fā)這個員工17.97元工資，我4月份補發(fā)可以嗎？會計分錄是這樣的嗎

?你好；? ? 可以的。補發(fā)即可? ? ? ； 你個稅應該是多了 17。97的金額。 你應該做 ：借? ?應交稅費-應交個人所得稅貸應付職工薪酬-工資 ； 然后? 補做做 借??應付職工薪酬-工資 貸銀行存款??

老師我四月份直接 借應付職工薪酬-工資17.97 貸銀行存款 直接補這個員工少發(fā)的這個工資可以嗎？因為我個稅的科目只做了一筆17.97，在四月發(fā)放3月工資工資的會計分錄里已經(jīng)用其他應收款-個人所得稅做進去了

?你好； 可以的。? ?直接補做即可? 。? ??

老師當時2月份報自然人稅務局扣掉個稅我做這樣的會計分錄對嗎？我只做了這個，好像我會計分錄寫錯了

?你好；? 你去紅沖了。按照我寫的做就可以了??

現(xiàn)在我應交稅費-個人所得稅是負數(shù)，其他應收款也是負數(shù)，老師正確的會計分錄是怎么寫的呀

是不是我少了計提，直接就 借應交稅費-個人所得稅 貸銀行存款 才出現(xiàn)這個情況

你好；? 少計提了 ？? 你 計提個稅 應該做 借應付職工薪酬-工資貸? ??應交稅費-個人所得稅

那老師忘記計提，那我在哪個月份計提個稅呢？

你好；? 在? ?這個月去補都可以的。 這個沒事的；? ??

老師還是不對呀，我二月份扣了個稅做如圖會計分錄，4月發(fā)3月工資做了如下會計分錄用的是其他應收款-個稅，今天做如圖計提，還是不對的呀，請教請教

比如你工資直接 發(fā)的時候做?借應付職工薪酬-工資 貸銀行存款? ；? ；然后工資是不是就多發(fā)了 。 你現(xiàn)在調(diào)整 下 ；? ? ? ? 借其他應收款- 員工 貸應交稅費-應交個人所得稅 ； 下個月記得工資扣除 ：借應付職工薪酬 -工資 貸? ?其他應收款- 員工? ； 銀行存款 就行了? ?

老師我其他應收款-個稅還是負數(shù)啊

然后老師說的工資多發(fā)了是哪個月份的多發(fā)了呢？3月的會計分錄上沒有多發(fā)呀

?你好； 你看看我上面做的分錄。 這樣做了就平衡 ； 。? ? ?怎么會不平 ；? ?你仔細去看看? ?

老師你說的發(fā)工資的時候是指4月發(fā)3月的工資嗎？還是到時5月發(fā)4月的工資？然后老師說的其他應收款-員工，是我會計分錄里的其他應收款-個稅嗎

?你好； 是的 。? ?都可以的。 只要你發(fā)工資? ?對應去補扣這個金額即可 ；? ?你其實就是? ? 多發(fā)了工資? 要扣回17.97而已? ?

好的謝謝老師謝謝

沒事的； 希望能幫到你??