問題已解決
老師請問一下,我這邊錄入的起初科目余額表的合計數(shù)與他的合計數(shù)不一致,但是,我也按照他的數(shù)據(jù)來錄入的已經(jīng)平衡了就是合計數(shù)不一致有影響嗎



您好
請問您有沒有查是什么原因引起的不一致?
比如重分類
2022 04/15 09:05

84785041 

2022 04/15 09:06
沒有查出來呢

84785041 

2022 04/15 09:06
也按照他發(fā)科目余額表的期末余額錄入的呢

bamboo老師 

2022 04/15 09:07
根據(jù)科目余額表的科目明細(xì) 每個科目逐個核對 不會查不出來的啊

84785041 

2022 04/15 09:07
我這邊少他的多

bamboo老師 

2022 04/15 09:07
那您根據(jù)對方的科目余額表每個科目余額 跟您錄入的科目 逐個核對啊

84785041 

2022 04/15 09:10
重分類什么意思呢

bamboo老師 

2022 04/15 09:10
比如應(yīng)收賬款 貸方余額? 填在預(yù)收賬款欄次?
這樣就不一樣了

84785041 

2022 04/15 09:12
沒有這樣

bamboo老師 

2022 04/15 09:12
那應(yīng)該是哪里錄入有誤?
您要按我說的那樣去核對

84785041 

2022 04/15 09:13
我有其他收款和應(yīng)付款填負(fù)數(shù)的

84785041 

2022 04/15 09:14
他們有資產(chǎn)出現(xiàn)貸方的,負(fù)債出現(xiàn)借方的我用負(fù)數(shù)填錄

84785041 

2022 04/15 09:15
如果有這樣填如的話合計數(shù)就不一樣了嗎

bamboo老師 

2022 04/15 09:15
那這就是重分類啊
合計不一樣正常的

84785041 

2022 04/15 09:18
哦這樣子哦,嗯對了,剛才算了數(shù)據(jù)剛好是這個數(shù)據(jù),就按照有重分類的數(shù)據(jù)來填報,這樣也是對的是吧,謝謝了老師

bamboo老師 

2022 04/15 09:18
按照有重分類的數(shù)據(jù)來填報,這樣也是對的? 是的

84785041 

2022 04/15 09:20
好的,明白了謝謝了

bamboo老師 

2022 04/15 09:20
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>


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