都是職工自己出錢(qián)，發(fā)工資的時(shí)候從工資扣。

借，其他應(yīng)收款，貸，銀行存款。

其他的職工都是單位部分單位出錢(qián)，只有一個(gè)職工無(wú)論單位部分還是個(gè)人部分是他自己出錢(qián)

借，其他應(yīng)收款，貸，銀行存款。

那支付的時(shí)候和原始憑證的社保繳費(fèi)明細(xì)那里對(duì)不上可以嗎？因?yàn)槟抢锓至藛挝徊糠趾蛡€(gè)人部分，但是做賬呢又把其中一個(gè)職工的單位部分金額做在了其他應(yīng)收款

沒(méi)問(wèn)題，只要最后總的金額能對(duì)就行。

但是去年老會(huì)計(jì)做賬他全部用的其他應(yīng)付做賬啊，其實(shí)本來(lái)是我們先繳費(fèi)，后扣職工的錢(qián)的。 我現(xiàn)在接手她的賬是用其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收比較好？

我認(rèn)為用其他應(yīng)收款比較

但是他的其他應(yīng)付款的養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)還有余額??？？？不知道她怎么做的還有好多余額，估計(jì)做賬支付的時(shí)候把那個(gè)職工自己支付的金額也做在了單位部分。

他有可能是之前做賬的時(shí)候做錯(cuò)。

那我不用那個(gè)科目用其他應(yīng)收，不是其他應(yīng)付那里一直有那個(gè)余額在啊。 。

有影響嗎？

你看看，如果能調(diào)整一下，還要把這個(gè)其他應(yīng)付款調(diào)整了。

不知道怎么調(diào)整啊，也沒(méi)有那么來(lái)沖掉啊

那你就可以暫時(shí)先不用管，先按照正確的做。

好 謝謝老師

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)。