問題已解決
老師您好,請問從上游進的貨,貨給發(fā)啦,但是沒給開發(fā)票,聯(lián)系不上人啦,這種情況應(yīng)該怎么處理啊



你好,正常做賬就可以的,借庫存商品貸銀行存款,但是不允許抵扣所得稅。
2022 04/15 12:06

84784954 

2022 04/15 12:08
進賬發(fā)票沒有是不是也沒有進項可抵扣的啦

84784954 

2022 04/15 12:09
所得稅,?企業(yè)所得稅嗎?怎么區(qū)分這筆對應(yīng)的企業(yè)所得稅是多少啊

郭老師 

2022 04/15 12:09
你好不允許抵扣所得稅,也不允許抵扣增值稅,因為沒有發(fā)票。

郭老師 

2022 04/15 12:09
企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%,利潤100萬到300萬之間的稅率5%。

84784954 

2022 04/15 12:10
就是算出來這筆貨的利潤唄,交企業(yè)所得稅

84784954 

2022 04/15 12:10
那公司沒有進賬可不可以起訴對方啊

郭老師 

2022 04/15 12:11
對的是的,那當(dāng)時約定的是開發(fā)票的價格嗎?

84784954 

2022 04/15 12:11
是的,有約定

郭老師 

2022 04/15 12:15
那你就找對方,不行的話就找他稅務(wù)局。

84784954 

2022 04/15 12:21
對方失聯(lián)狀態(tài),找不到人啦

郭老師 

2022 04/15 12:24
那你起訴你也找不著人,你就找他稅務(wù)局。

84784954 

2022 04/15 12:44
好的老師

郭老師 

2022 04/15 12:52
不用客氣,工作愉快。
