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老師您好，請問從上游進的貨，貨給發(fā)啦，但是沒給開發(fā)票，聯(lián)系不上人啦，這種情況應(yīng)該怎么處理啊
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你好，正常做賬就可以的，借庫存商品貸銀行存款，但是不允許抵扣所得稅。
2022 04/15 12:06
84784954 
2022 04/15 12:08
進賬發(fā)票沒有是不是也沒有進項可抵扣的啦
84784954
2022 04/15 12:09
所得稅，？企業(yè)所得稅嗎？怎么區(qū)分這筆對應(yīng)的企業(yè)所得稅是多少啊
郭老師 
2022 04/15 12:09
你好不允許抵扣所得稅，也不允許抵扣增值稅，因為沒有發(fā)票。
郭老師
2022 04/15 12:09
企業(yè)所得稅，小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%，利潤100萬到300萬之間的稅率5%。
84784954
2022 04/15 12:10
就是算出來這筆貨的利潤唄，交企業(yè)所得稅
84784954
2022 04/15 12:10
那公司沒有進賬可不可以起訴對方啊
郭老師
2022 04/15 12:11
對的是的，那當(dāng)時約定的是開發(fā)票的價格嗎？
84784954
2022 04/15 12:11
是的，有約定
郭老師
2022 04/15 12:15
那你就找對方，不行的話就找他稅務(wù)局。
84784954
2022 04/15 12:21
對方失聯(lián)狀態(tài)，找不到人啦
郭老師
2022 04/15 12:24
那你起訴你也找不著人，你就找他稅務(wù)局。
84784954
2022 04/15 12:44
好的老師
郭老師
2022 04/15 12:52
不用客氣，工作愉快。
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