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老師，上月取得的進(jìn)項發(fā)票未認(rèn)證，是做待認(rèn)證進(jìn)項嗎？高鐵票進(jìn)項不存在認(rèn)證，那上月的就是做待抵扣進(jìn)項嗎？
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同學(xué)你好是的哈，做到待認(rèn)證，等你認(rèn)證的時候，就轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額。不是做在待抵扣，是你直接計算稅額，記到進(jìn)項稅額，直接填在附表二里面就可以了
2022 04/15 12:23
84785033 
2022 04/15 13:09
高鐵票的上月未抵扣的也待認(rèn)證嗎？
小萬老師 
2022 04/15 13:25
不是做在待抵扣，是你直接計算稅額，記到進(jìn)項稅額，直接填在附表二里面就可以了
84785033
2022 04/15 14:06
未就是上月進(jìn)項發(fā)票未認(rèn)證的做待認(rèn)證，上月未抵扣的高鐵票進(jìn)項額直接做進(jìn)項稅額？是上個月票本月才補(bǔ)做上月的賬
84785033
2022 04/15 14:11
4月補(bǔ)錄2月憑證，2月增值稅已過征期了
小萬老師
2022 04/15 14:16
你在票的當(dāng)月做賬，也是一樣的處理哈，除非你是當(dāng)月票全認(rèn)證了，就直接做到進(jìn)項稅額
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