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實(shí)務(wù)
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我在2021年10月的時候預(yù)付了6個月的房租，當(dāng)時做賬是借：管理費(fèi)用 房租 3100 應(yīng)付賬款 房租 15500 貸：銀行存款 后面我是不是要每個月做賬 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款 房租 但是10月份做了之后，后面沒有再做這個房租的賬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦，而且公司租的是個人的房子，沒有發(fā)票
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你好； 是的。 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款 房租 后面按月就這樣走分錄的。 對的； 沒有發(fā)票就記得匯算調(diào)整處理的
2022 04/15 14:33
84784962 
2022 04/15 14:35
可是我2021年11月12月都沒有做，現(xiàn)在要怎么辦
meizi老師 
2022 04/15 14:39
?你好；? ? 沒有做補(bǔ)做即可。 你們啥準(zhǔn)則? ?
84784962
2022 04/15 14:43
那我可以一下子都做到4月份嗎，還有這個做的時候原始憑證附什么
meizi老師
2022 04/15 14:50
?你好；? 可以 。但是你這個跨年了要走以前年度損益調(diào)整科目的??
84784962
2022 04/15 14:51
具體怎么做
meizi老師
2022 04/15 14:54
?你好；? ?借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付賬款。? 借利潤分配-未分配利潤貸? ?以前年度損益調(diào)整?
84784962
2022 04/15 14:57
這個需要附什么憑證嗎，我只把去年3個月的做了，今年的正常做就好了嗎
meizi老師
2022 04/15 15:03
?附你們的分?jǐn)偯骷?xì)表即可? 摘要描述清楚； 是的? ?
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