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實(shí)務(wù)
問題已解決
個(gè)體戶查賬征收，從來不做賬，我一月份開始做賬，去年第四季度繳納增值稅500元，那我的賬上一直要掛著負(fù)500元了，因?yàn)橐郧皼]做過賬
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借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入或未分配利潤
2022 04/15 15:06
84785003 
2022 04/15 15:09
專票，已經(jīng)繳納成功轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
文文老師 
2022 04/15 15:13
是，做上述分錄，是為了平掉應(yīng)交稅費(fèi)
84785003
2022 04/15 15:15
那我繳納城建稅是不是也要做這個(gè)分錄？他去年又沒做賬
文文老師
2022 04/15 15:18
是的，也同樣的處理
84785003
2022 04/15 15:18
摘要怎么寫？
文文老師
2022 04/15 15:29
摘要可寫? ：調(diào)整相關(guān)稅費(fèi)
84785003
2022 04/15 15:45
這個(gè)應(yīng)交稅應(yīng)該是負(fù)數(shù)吧，老師對(duì)嗎？
84785003
2022 04/15 15:49
借貸不平衡
文文老師
2022 04/15 15:59
應(yīng)交稅應(yīng)該是正數(shù)
84785003
2022 04/15 16:00
我繳納稅費(fèi)時(shí)候已經(jīng)做過正數(shù)？
文文老師
2022 04/15 16:08
繳納稅費(fèi)時(shí)候已經(jīng)做過正數(shù)
借：應(yīng)交稅費(fèi)（紅字）
借：營業(yè)外支出?
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