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老師，第一季度資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)，那我怎么填寫企業(yè)所得稅一季度季末余額呢
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你好，什么原因？是一個復(fù)數(shù)，看一下具體的是哪一個科目。
2022 04/15 15:30
84784960 
2022 04/15 15:32
預(yù)付賬款借貸都是負(fù)數(shù)
84784960
2022 04/15 15:33
季報，預(yù)付賬款期末余額是負(fù)數(shù)，年初余額也是負(fù)數(shù)
郭老師 
2022 04/15 15:37
你好預(yù)付賬款，把它放到應(yīng)付賬款里面去。
84784960
2022 04/15 15:38
好的老師
84784960
2022 04/15 15:39
我怎么做啊
郭老師
2022 04/15 15:40
你好，重分類一下就可以的，比如預(yù)付賬款數(shù)負(fù)數(shù)100的話，你放到應(yīng)付賬款增加100，然后預(yù)付賬款填寫零，可以這樣做嗎？這個會做吧？
84784960
2022 04/15 15:49
我要一個個分錄調(diào)，還是直接調(diào)報表啊老師
84784960
2022 04/15 15:50
我能不能直接調(diào)報表啊老師
郭老師
2022 04/15 15:51
直接調(diào)表就可以的，分錄賬上不動。
84784960
2022 04/15 15:52
好的老師謝謝
84784960
2022 04/15 15:54
我把預(yù)付期末余額負(fù)數(shù)放在應(yīng)付賬款科目了，這樣對吧老師
郭老師
2022 04/15 15:56
是的是的指代報表修改，賬上不用動。
84784960
2022 04/15 16:00
謝謝老師
郭老師
2022 04/15 16:02
不要客氣，工作愉快。
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