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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
暫估跨年了跨年來(lái)發(fā)票怎么寫(xiě)分錄?



你好
暫估入庫(kù)
借:庫(kù)存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬
2022 04/15 15:31

84785003 

2022 04/15 15:38
已經(jīng)進(jìn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了

鄒老師 

2022 04/15 15:45
你好,暫估的時(shí)候,你直接計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本???

84785003 

2022 04/15 15:46
沒(méi)有,暫估到庫(kù)存商品,然后銷售轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

鄒老師 

2022 04/15 15:51
你好,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額,是有什么錯(cuò)誤嗎

84785003 

2022 04/15 15:51
暫估的金額不對(duì)

鄒老師 

2022 04/15 15:53
你好,那就需要對(duì)之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額,做相應(yīng)的調(diào)整處理?

84785003 

2022 04/15 15:54
跨年了怎么處理求分錄

鄒老師 

2022 04/15 15:58
你好,之前是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,還是少結(jié)轉(zhuǎn)了??

84785003 

2022 04/15 15:59
少少少少,求完整的分錄

鄒老師 

2022 04/15 16:04
你好,之前是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本,補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品
