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一般納稅人3減2的減免稅額是填到應納稅額減征額那欄嗎？
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您好
一般納稅人3減2的減免稅額是填到應納稅額減征額那欄
2022 04/15 16:50
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加計抵減附表數(shù)據(jù)會在主表應納稅額減征額欄體現(xiàn)嗎？
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老師好！公司是小規(guī)模納稅人，開票按照1%開票的，增值稅減征額填在表一18欄“本期應納稅額減征額 ”那里了，請問老師“增值稅減免稅申報明細表”還用填寫嗎？
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主表第12欄“其他免稅銷售額”本期數(shù)之和應等于“《增值稅減免稅申報明細表》中“免稅項目”合計欄“免征增值稅項目銷售額”的合計值。
2 【主表】第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”或第18欄“本期應納稅額減征額”“本期數(shù)”有數(shù)據(jù)時，必須要填寫增值稅減免稅申報明細表。
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老師，減免稅額和減征額有什么區(qū)別？
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老師，我電子稅務提示這個您繳納的增值稅稅控系統(tǒng)技術維護費，可憑技術維護服務單位開具的發(fā)票，在增值稅應納稅額中全額抵減，不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。如未抵減，請您及時申報抵減。具體操作如下：小規(guī)模納稅人第一步：先填寫《減免稅明細表》，在“減稅項目”欄次選擇減稅購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”，填報抵減金額。第二步：將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第10欄“本期應納稅額”時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄“本期應納稅額”時，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。，我的季度申報的嗎，如何操作
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