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問題已解決

上年第四季度所得稅漏計提了,在今年補計提,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交所得稅,那么在2021年的匯算清繳哪里顯示這筆差異呢?麻煩截圖看看怎么操作

84784998| 提問時間:2022 04/15 16:51
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
所得稅費用,不會在匯算清繳表格里面體現(xiàn)的啊
2022 04/15 16:56
84784998
2022 04/15 17:00
那有退稅的嗎?是不是相當于我2021年的費用少計提了
辜老師
2022 04/15 17:01
是所得稅費用少計提了,所得稅的金額不影響匯算清繳的結(jié)果的
84784998
2022 04/15 17:03
那匯算清繳還是該怎么申報就怎么申報嗎?我直接在今年補做計提所得稅費用體現(xiàn)就沒有其他問題了是嗎?
辜老師
2022 04/15 17:06
是的,計入當年所得稅也是可以的
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