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上年第四季度所得稅漏計提了，在今年補計提，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-應交所得稅，那么在2021年的匯算清繳哪里顯示這筆差異呢？麻煩截圖看看怎么操作
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所得稅費用，不會在匯算清繳表格里面體現(xiàn)的啊
2022 04/15 16:56
84784998 
2022 04/15 17:00
那有退稅的嗎？是不是相當于我2021年的費用少計提了
辜老師 
2022 04/15 17:01
是所得稅費用少計提了，所得稅的金額不影響匯算清繳的結(jié)果的
84784998
2022 04/15 17:03
那匯算清繳還是該怎么申報就怎么申報嗎？我直接在今年補做計提所得稅費用體現(xiàn)就沒有其他問題了是嗎？
辜老師
2022 04/15 17:06
是的，計入當年所得稅也是可以的
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