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企業(yè)所得稅第一季度季初與季末資產總額填的是期初余額和期末余額嗎？
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對啊，這個就是季報的期初期末數(shù)
2022 04/16 11:15
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申報第一季度企業(yè)所得稅，季初資產總額和季末資產總額應該填哪個數(shù)據??？
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老師問下，第一季度季初資產總額和季末資產總額怎么填？
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企業(yè)所得稅季報中從業(yè)人數(shù)/資產總額
季初總額和季末總額分別對應那幾個月
第一季度：季初數(shù)=上一年度12月期末余額
季末數(shù)=3月份期末余額
第二季度：季初數(shù)=3月份期末余額
季末數(shù)=6月份期末余額
第三季度：季初數(shù)=6月份期末余額
季末數(shù)=9月份期末余額
第四季度：季初數(shù)=9月份期末余額
季末數(shù)=12月份期末余額
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每個季度填報企業(yè)所得稅季初和季末資產總額是這樣填的，第一季度季初資產總額是上年度12月季末數(shù)，季末總額是3月份季末總額，第二季度季初就是3月份的季末，季末就是6月份季末，以此類推，那么匯算清繳的時候，應該怎么填呢？風險提醒我填的數(shù)字和季度平均值不一致，謝謝
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季初資產總額如何填，季末資產總額又如何填呢？
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