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問(wèn)題已解決

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84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/16 16:28
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)你好,問(wèn)題出現(xiàn)了亂碼。
2022 04/16 16:28
84785034
2022 04/16 16:29
1、神仙酒廠系增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)各種酒,2017年3月共發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:ε()銷售糧食白酒6000瓶(每瓶500克),每瓶含增值稅的銷售價(jià)為35.1元?!?2)發(fā)出20噸薯干,委托本市甲酒廠加工成薯類白酒3噸,合同注明20噸薯干成本價(jià)為20000元,支付加工費(fèi)18000元,已知甲酒廠無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格可供參考?!?3)本月發(fā)給本廠職工400瓶糧食白酒作為福利,已知糧食白酒每瓶不含增值稅的銷售價(jià)為30元?!?4)本月將新研制生產(chǎn)的藥酒200瓶贈(zèng)送給客戶,該批藥酒.每瓶成本價(jià)為25元?!?qǐng)思考:該酒廠本月應(yīng)納消費(fèi)稅額為多少?←
星河老師
2022 04/16 16:31
業(yè)務(wù)1繳納消費(fèi)稅的計(jì)算 35.1*6000/1.17*20%+6000*0.5=39000 業(yè)務(wù)2甲酒廠代扣代繳消費(fèi)稅 (20000+18000+20*2000*0.5)/(1-20%)*20%+20000 =34500 業(yè)務(wù)3繳納的消費(fèi)稅 (12000*1.1+400*0.5)/(1-20%)*20%+200 =3550 業(yè)務(wù)4繳納消費(fèi)稅的計(jì)算 200*25*(1+10%)*10%=550 該酒廠本月應(yīng)納消費(fèi)稅額為39000+34500+3550+550
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