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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問我們是新建立小規(guī)模公司，去年有一筆收入25000 應(yīng)該是1%的稅率 我自己手算出來的增值稅 但是憑證做到了這個月 請問我怎么交增值稅和企稅？
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你好，去增值稅可以更正申報(bào)去年的報(bào)表補(bǔ)交，所得稅匯算清繳調(diào)增
2022 04/16 22:13
84785045 
2022 04/16 22:18
就是之前都是籌辦期 今年月份才新建的賬套
84785045
2022 04/16 22:20
本征期沒開票 但是我能交增值稅嗎？
小云老師 
2022 04/16 22:31
“去年有一筆收入”有收入就不是籌建期了同學(xué)，不開票也可以交稅，屬于未開票收入
84785045
2022 04/16 22:34
今年才建的賬 建完了把去年的票給我了 都做了倆月賬了 才給我
小云老師
2022 04/16 22:38
你這個月可以做未開票收入。
84785045
2022 04/16 22:39
我是小規(guī)模 還沒有達(dá)到起征點(diǎn) 就是說我這筆增值稅可以減免
84785045
2022 04/16 22:39
請問怎么做分錄 能給弄平
小云老師
2022 04/16 23:58
借銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
小云老師
2022 04/16 23:59
上面貸方打錯字了，以這個為準(zhǔn)
借銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
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