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問(wèn)題已解決

老師 上個(gè)月沒(méi)開(kāi)發(fā)票做了收入 我做賬做了借預(yù)收賬款 貸銷項(xiàng)稅額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這個(gè)月開(kāi)出去發(fā)票要怎么做賬呢？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/17 13:13
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好：上個(gè)月如果未開(kāi)票不應(yīng)確認(rèn)收入，最好的方法是將上月那筆憑證紅字沖銷，然后本月做一張正確的分錄！或者就是將預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款 這兩科目一借一貸。
2022 04/17 13:15
84784987
2022 04/17 13:18
上個(gè)月是收到50000塊錢的 但已納稅 不是這樣做分錄的嗎
秦楓老師
2022 04/17 13:21
同學(xué)你的意思 ： 上個(gè)月做了未開(kāi)票收入? 增值稅申報(bào)了未開(kāi)票收入什么，那上月操作沒(méi)問(wèn)題，本月開(kāi)具的發(fā)票可以直接放在上月記賬憑證后面！本月無(wú)需處理！
秦楓老師
2022 04/17 13:22
或者就是按照我的方法， 紅沖在做一筆 ，但是我覺(jué)的沒(méi)有必要！
84784987
2022 04/17 13:31
老師稅務(wù)系統(tǒng)的開(kāi)票稅額是139 但實(shí)際開(kāi)票稅額是139.01這個(gè)要怎么做賬啊
秦楓老師
2022 04/17 13:40
紅沖上月憑證 本月重新入賬可以跟應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅與電子稅務(wù)局保持一致? 差額調(diào)整在預(yù)收或者應(yīng)收
84784987
2022 04/17 13:46
那我借方是銀行存款呢 怎么調(diào)整差額
秦楓老師
2022 04/17 13:51
調(diào)整你上月開(kāi)票分錄 ，怎么會(huì)直接又進(jìn)銀行存款，你上面不是說(shuō)通過(guò)預(yù)收賬款么， 調(diào)整預(yù)收數(shù)字，應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整成跟電子稅務(wù)局應(yīng)交稅費(fèi)一致
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