老師您好咨詢您一個(gè)問(wèn)題有些復(fù)雜，我是21年5月份接的這個(gè)公司的賬，當(dāng)時(shí)往來(lái)掛的A公司其他應(yīng)付款借方50萬(wàn)，交接給我的也只有一份4月份的余額表，我是根據(jù)余額表建的賬，我也以為是借款就一直掛著，但是這個(gè)月和B公司核對(duì)才發(fā)現(xiàn)其實(shí)在20年12月30日B公司就已經(jīng)開(kāi)票給我公司了，b公司開(kāi)票當(dāng)月也確認(rèn)收入了，但是不知道為什么之前會(huì)計(jì)一直未入賬，還在往來(lái)掛著，其實(shí)是我們采購(gòu)設(shè)備和產(chǎn)品還有原材料預(yù)付的款項(xiàng)，設(shè)備和產(chǎn)品A公司當(dāng)時(shí)已經(jīng)發(fā)貨給我們了，原材料還未發(fā)完截止到目前，但是設(shè)備賬上我沒(méi)看到，產(chǎn)品也用了不知道當(dāng)時(shí)怎么處理的，通過(guò)余額表看不出來(lái)，反正往來(lái)款是一直沒(méi)沖，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題老師我應(yīng)該怎么做呢？