當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,小規(guī)模公司去年買稅盤160+服務(wù)費(fèi)280=440元,公司沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,做賬的時(shí)候一直掛著應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -440元,請(qǐng)問現(xiàn)在這個(gè)帳要怎么做呢,這個(gè)算留抵稅額嗎,可以申請(qǐng)退稅嗎



你好不可以的,不能退稅。
2022 04/18 10:01

84785037 

2022 04/18 10:04
為什么不能退呢,那可以抵稅嗎,可以一直放著嗎

郭老師 

2022 04/18 10:07
你好,可以一直放著的,你也可以紅沖,需要抵扣的時(shí)候再做抵扣的分錄。

84785037 

2022 04/18 10:09
我打算遷出南昌,到宜春,跨市了,這個(gè)放著有影響嗎,那邊稅務(wù)認(rèn)同這個(gè)抵稅嗎,還是要在南昌處理掉

郭老師 

2022 04/18 10:13
不影響的,不影響抵扣的。

84785037 

2022 04/18 10:13
好的,謝謝

郭老師 

2022 04/18 10:15
不用客氣,工作愉快。

84785037 

2022 04/18 10:58
老師,現(xiàn)在不需要交增值稅了,沒必要留著抵扣了,我想把它處理掉,賬上應(yīng)該怎么做呢,需要調(diào)賬嗎,去年年報(bào)還未申報(bào),現(xiàn)在我要怎么調(diào)這個(gè)帳呢

郭老師 

2022 04/18 11:13
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款

84785037 

2022 04/18 11:14
我要用什么做附件呢

郭老師 

2022 04/18 11:15
你好不需要原始證明的,你自己填寫摘要就可以的。

84785037 

2022 04/18 11:17
這種的摘要要怎么寫才不用原始憑證呢

郭老師 

2022 04/18 11:21
你好,紅沖之前xx賬務(wù)處理就可以的。

84785037 

2022 04/18 11:22
好的,謝謝

郭老師 

2022 04/18 11:28
不用客氣,工作愉快。
