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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
管理費(fèi)用用錯(cuò)了三級(jí)科目，已經(jīng)無(wú)法返回當(dāng)月直接修改，現(xiàn)需怎么修改？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好同學(xué)：
是跨年了嘛？還是今年的呢？
如果跨年的，已經(jīng)不需要調(diào)整了?！疽?yàn)槎冀Y(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了，不能借貸都是未分配利潤(rùn)】
2022 04/18 10:35
84785010 
2022 04/18 10:36
好的，謝謝
林夕老師 
2022 04/18 10:44
你好同學(xué)：
加油，希望老師的解答對(duì)你有所幫助，給個(gè)五星好評(píng)喲~
84785010
2022 04/18 11:18
再問(wèn)一下，如果是本年怎么處理？
林夕老師
2022 04/18 11:20
你好同學(xué)：
借：管理費(fèi)用（三級(jí)明細(xì)）
貸：管理費(fèi)用（三級(jí)明細(xì)）
可以通過(guò)三級(jí)明細(xì)的不同進(jìn)行調(diào)整。
84785010
2022 04/18 11:37
每個(gè)月月末的時(shí)候都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，好像按你說(shuō)的不行，科目余額表里面還是會(huì)有
林夕老師
2022 04/18 11:42
你好同學(xué)：
只是一增一減，對(duì)于調(diào)整當(dāng)月，管理費(fèi)用這兩個(gè)三級(jí)明細(xì)的匯總數(shù)，還是零。
科目余額表里還是正常保留著的。
84785010
2022 04/18 11:49
我想調(diào)整以前月份的，不是這個(gè)月份的
林夕老師
2022 04/18 11:52
你好同學(xué)：
只能這個(gè)調(diào)整的。
如果要是調(diào)整到對(duì)應(yīng)月份，需要反結(jié)賬到對(duì)應(yīng)月份調(diào)整。這個(gè)特別麻煩。【也是很多財(cái)務(wù)最折騰的處理，通常也不這樣處理】
【上面提供的也是正確的。保證的是整年的數(shù)據(jù)正確】
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