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小規(guī)模納稅人季度超過起征點(diǎn),又有免稅收入這個(gè)怎么報(bào)稅



開的是免稅的稅率嗎?如果是的話,12欄里面填寫的。
2022 04/18 10:43

郭老師 

2022 04/18 10:43
還有減免明細(xì)表,最后一行最后一列。

84784948 

2022 04/18 11:50
不是免稅的填那一欄

郭老師 

2022 04/18 11:52
開的,如果是普通發(fā)票的第一欄和第三欄里面填寫,如果是專票的,第一欄和第二欄里面填寫。

84784948 

2022 04/18 11:55
我是想問我開有稅的是50萬(wàn),怎么填

郭老師 

2022 04/18 11:57
開的是普通發(fā)票的,在第一欄和第三欄填寫50。前提是50是不含稅的。

84784948 

2022 04/18 12:49
我是小規(guī)模納稅人季度申報(bào),我現(xiàn)在賬上收入100萬(wàn),要繳稅的的收入是50萬(wàn),免稅的是50要。這個(gè)又怎么填報(bào)

郭老師 

2022 04/18 12:51
50在第12欄里面,
50在第一欄和第三欄

郭老師 

2022 04/18 12:51
前面的明細(xì)表最后一行選擇減免性質(zhì),第一列和第3列填寫50。
