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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
正確開(kāi)票13% 錯(cuò)開(kāi)成6%,現(xiàn)在報(bào)稅按正確13%申報(bào)的。賬務(wù)是按錯(cuò)誤發(fā)票來(lái)入賬嗎?那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金是按正確來(lái)做,還是按錯(cuò)誤來(lái)做?



你好,按照錯(cuò)誤的來(lái)入賬和申報(bào)
次月再?zèng)_銷,按照正確的入賬
2022 04/18 10:38

84785009 

2022 04/18 10:41
之前都是按照錯(cuò)誤的來(lái)申報(bào)并入賬,可是稅務(wù)說(shuō)是現(xiàn)在規(guī)定必須按正確13%來(lái)申報(bào),這樣的話就賬表不一致。這種情況該怎么做賬?

思頓喬老師 

2022 04/18 10:43
你好,請(qǐng)問(wèn)你次月是更正了么?

84785009 

2022 04/18 10:47
開(kāi)錯(cuò)是在3月 準(zhǔn)備在4月沖紅重開(kāi)

84785009 

2022 04/18 10:48
現(xiàn)在按正確申報(bào) 請(qǐng)問(wèn)3月賬怎么做

思頓喬老師 

2022 04/18 10:50
你好,做賬還是按照3月份,但是申報(bào)按照稅局人員的

思頓喬老師 

2022 04/18 10:50
假如你擔(dān)心 不一致的話
3月份則按照13%去做賬

84785009 

2022 04/18 10:52
這樣可以嗎?符合規(guī)定嗎?如果做賬也按13%正確來(lái)做 就賬表統(tǒng)一了

84785009 

2022 04/18 10:53
那到4月沖紅重開(kāi)就不做任何處理了 這樣做可不可以

思頓喬老師 

2022 04/18 10:54
這樣可以嗎?符合規(guī)定嗎?如果做賬也按13%正確來(lái)做 就賬表統(tǒng)一了
是可以的

思頓喬老師 

2022 04/18 10:54
那到4月沖紅重開(kāi)就不做任何處理了 這樣做可不可以。
不建議的

思頓喬老師 

2022 04/18 10:55
假如你不會(huì),還是按照錯(cuò)誤的去做

84785009 

2022 04/18 11:07
那我發(fā)票按錯(cuò)誤入賬,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 計(jì)提稅金按正確的來(lái)做行不行,4月只需要沖紅這張發(fā)票 其他就不用做調(diào)整 這樣呢

思頓喬老師 

2022 04/18 11:09
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 計(jì)提稅金按正確的來(lái)做行不行,
不行

思頓喬老師 

2022 04/18 11:09
要么就全部按照錯(cuò)誤的去做
要么按照全部正確的去做
不用一半對(duì)一半錯(cuò)

84785009 

2022 04/18 11:09
那具體應(yīng)該怎么做

思頓喬老師 

2022 04/18 11:10
1:要么按照之前的方法去做

思頓喬老師 

2022 04/18 11:10
2:按照專管員13%的去做

84785009 

2022 04/18 11:10
按正確的做 請(qǐng)告訴我 3月4月具體做法

思頓喬老師 

2022 04/18 11:11
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-13%

思頓喬老師 

2022 04/18 11:12
次月借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-13%(負(fù)數(shù))

思頓喬老師 

2022 04/18 11:12
次月
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-13%

84785009 

2022 04/18 11:16
3月按正確13%做,次月繼續(xù)沖紅再入賬。是這樣理解的吧,然后3月按正確金額做的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 計(jì)提稅金次月就不用調(diào)整了吧

思頓喬老師 

2022 04/18 11:17
你好,是的,請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫你
