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問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人，增值稅申報(bào)主表中本期免稅額如何填寫

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/18 11:05
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好，很高興為你解答，請(qǐng)你提供你的開(kāi)票數(shù)據(jù)，包括開(kāi)的什么類型的發(fā)票，開(kāi)了多少金額？是專票還是普票？
2022 04/18 11:08
84785002
2022 04/18 11:10
本季度沒(méi)有開(kāi)票，就只有一個(gè)個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)的稅額，個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)稅額已經(jīng)在小微企業(yè)免稅銷售額填寫，但是保存的時(shí)候提示本期免稅額需要填寫
鐘存老師
2022 04/18 11:22
這個(gè)你應(yīng)該聽(tīng)寫到未達(dá)起征點(diǎn)銷售額里面不是小微企業(yè)免稅銷售吧，這個(gè)免稅額按照免稅銷售額的3%計(jì)算
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