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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，小規(guī)模納稅人。我突然發(fā)現(xiàn)，我們所有的費(fèi)用發(fā)票，比如快遞費(fèi)，我直接做的借銷售費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款，是不是應(yīng)該把稅費(fèi)寫出來啊？借銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸其他應(yīng)付款。我從去年七月份開始到現(xiàn)在 所有的費(fèi)用發(fā)票都沒記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，怎么辦？
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您好，就是您有進(jìn)項(xiàng)稅沒抵扣？
2022 04/18 12:47
84784962 
2022 04/18 12:48
是啊 有的買辦公用品 給的定額發(fā)票 那個(gè)不用寫應(yīng)交稅費(fèi)了吧
小林老師 
2022 04/18 12:49
您好，您取得專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84784962
2022 04/18 12:52
什么意思？還要開專票？我這個(gè)就是每個(gè)月老板報(bào)銷的費(fèi)用發(fā)票上的那個(gè)稅費(fèi) 我沒記 可以補(bǔ)記一下 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銷售費(fèi)用嗎？
小林老師
2022 04/18 12:53
您好，不是，是您取得專用發(fā)票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，否則不可以
84784962
2022 04/18 12:58
老師，就以快遞費(fèi)費(fèi)用普通發(fā)票為例子 正確的入賬分錄 是（借 銷售費(fèi)用-快遞費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸其他應(yīng)付款法人）還是（借：銷售費(fèi)用-快遞費(fèi) 貸其他應(yīng)付款法人）
小林老師
2022 04/18 13:00
您好。（借：銷售費(fèi)用-快遞費(fèi) 貸其他應(yīng)付款法人）
84784962
2022 04/18 13:03
喔 我明白了林老師謝謝您
小林老師
2022 04/18 13:06
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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