但是每個季度所得稅申報表后面有個資產(chǎn)季度平均值，那個值第一個季度我按這個算是對的，但是到了后面幾個季度我算的和那個表上的平均值不一樣

你好 平時的季度初和季度末填寫的正確嗎？

正確的，但是最后一個月，十二月份我們有很多留底，所以負債是負數(shù)，但是呢我沒有加到資產(chǎn)里不知道有沒有影響??？

應(yīng)該不是這個影響的，你看一下第四季度預(yù)繳申報表里面的主表的平均數(shù)據(jù)是正確的嗎？

第一季度是期初1140 期末1061季度平均值是1100.5這個對的，第二季度期初1061期末1086表上平均值是1087，三季度期初1086.期末1057.表上平均值是1081.83.四季度期初1057.期末1120，平均值是1083.5

我只有第一季度算的和表上的一致

好，那也就是你嫉妒預(yù)繳的時候就申報錯吧。

預(yù)填就是填的我寫的這個數(shù)值呀

你好，截圖你第四季度所得稅申報表主表。

截圖發(fā)過來一直沒有反應(yīng)

你好，用的手機還是電腦？

我知道了，最后這個季度平均值就是全年平均值，我按你的公式算，二，三，四季度季度平均值不對，但是最后一個季度的季度平均值就是全年平均值

但是那個資產(chǎn)總額我需要把負債的負數(shù)的數(shù)值重分類到資產(chǎn)里去嗎

對的是的，需要重分類的。

但是我預(yù)繳的時候填寫的是沒有重分類的

那個資產(chǎn)總額就要改一下嗎

你好，不用修改的，今年你到時候有重分類的修改一下就可以了。

重分類到哪里去呢

靠具體的是哪一個科目？

如果是預(yù)付賬款的話，你放到應(yīng)付賬款里面， 應(yīng)收賬款的話，放到預(yù)收賬款里面。

留底的稅費

匯算清繳的時候那我按12月份重分類后的數(shù)字再重新算季度平均值嗎

放到其他流動資產(chǎn)里面的。

期初的不用修改啦，你只需改期末的不可以嗎？你別讓他不一致啊，不一致的會提示的他有風(fēng)險的，你前后的一致起來，你之前怎么申報的？提出就別修改啦，現(xiàn)在只修改期末的就行。