個稅個稅，社保我只是沒計提，不是直接入費用了嗎？和社保不搞，就是個稅每個月要扣，我的憑證怎么做，在這個工資和社保的分錄基礎(chǔ)上

你好！發(fā)工資的時候，借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅

那實際個稅扣除的時候，借：應(yīng)交稅費-個稅，貸：銀行存款嗎

你好!是的。分錄就是這樣

那我個稅前面三個月會計做的都是，借：應(yīng)交稅費-個稅 貸：銀行存款 發(fā)放工資的時候沒有貸方做應(yīng)交稅費-個稅我.三個月都沒做，我現(xiàn)在3個月的個稅要去貸方去充平，借方放什么

你好！這樣的話，借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅。

麻煩你看一下，如果說發(fā)放工資里貸方個稅，實際支付借方個稅，那發(fā)放和實際銀行扣款不就是一回事嗎？你剛才的思路是不是不對呀

你好！最終銀行存款是要一樣的。你上面的問題相當于是你沒有計提，直接支付了全部，然后又交了個稅 等于公司要把多付的部分收回來