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問(wèn)題已解決
老師，增值稅減免了，是不是還需要季末的時(shí)候補(bǔ)一個(gè)稅金及附加的營(yíng)業(yè)外收入，另外增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
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對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這么做。
2022 04/18 15:49
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附加稅需要全額計(jì)提然后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入是繳納增值稅的時(shí)候這樣做，還是增值稅一分錢(qián)不交全部減免的時(shí)候也要計(jì)提再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入呢
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增值稅免交了增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，還需提取附加稅也轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2022年4月前小規(guī)模納稅人增值稅減免的金額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，那還用計(jì)提附加稅嗎，用把附加稅結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎
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減免增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，那附加稅要進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入嗎？應(yīng)該怎能做賬呢？
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老師，小規(guī)模納稅人增值稅減免的2%的部分需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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查看更多- 中國(guó)居民企業(yè)A在境外進(jìn)行了投資，控股了甲國(guó) B1、乙國(guó)B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國(guó)C1公司50%股份，B2持 有丁國(guó)C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國(guó)D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國(guó)E公司100%股份。 A公司稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為1250萬(wàn)元，B1公司稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為1000萬(wàn)元，B2 公司稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為800萬(wàn)元，C1公司稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為600萬(wàn)元，C2公司稅前 會(huì)計(jì)利潤(rùn)為850萬(wàn)元，D公司稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為200萬(wàn)元，E公司稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為 500萬(wàn)元。甲國(guó)企業(yè)所得稅率30%，乙國(guó)20%，丙國(guó)25%，丁國(guó)10%，戊國(guó)15%。 各國(guó)的預(yù)提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤(rùn)均為20%。請(qǐng)計(jì)算居民企 業(yè)A應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅 昨天
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